Sistema formado por cadastro de fornecedores, parâmetros, duplicatas, pagamentos, configuração.

Cadastramento de fornecedores e duplicatas pode ser parametrizado com parâmetros configurados previamente, de modo que possa usar todo o potencial do sistema.

Podemos emitir recibos, extrato de fornecedor, cartas, etiquetas.

Relatórios de duplicatas emitidas; duplicatas recebidas; duplicatas por período; duplicatas vencidas; duplicatas a vencer; duplicatas em aberto; diário auxiliar; fluxo de caixa analítico e fluxo de caixa sintético.

Sistema pode ser interligado com o controle bancário, quando for realizar a quitação da duplicata. Existe também a interligação com a contabilidade anual, tanto na entrada da duplicata quanto na quitação da duplicata.

Emissão de fluxo de caixa analítico ou sintético, realizando o comparativo entre o recebimento e o pagamento, desta forma estando interligado com o sistema de contas a receber.
Emite extrato de fornecedores, demonstrando as duplicatas emitidas, detalhando os pagamentos total e parcial; ordenando e selecionando por ordem de duplicata, data emissão, data vencimento e data pagamento.